合肥市瑤海區(qū)疾病預(yù)防控制中心2026年單位預(yù)算

目    錄

第一部分  單位概況

1.單位職責(zé)

2.單位預(yù)算單位構(gòu)成

3.2026年度主要工作任務(wù)

第二部分  2026年預(yù)算報表

（一）單位預(yù)算表

1. 瑤海區(qū)疾病預(yù)防控制中心2026年收支總表

2. 瑤海區(qū)疾病預(yù)防控制中心 2026年收入總表

3. 瑤海區(qū)疾病預(yù)防控制中心2026年支出總表

4. 瑤海區(qū)疾病預(yù)防控制中心2026年財政撥款收支總表

5. 瑤海區(qū)疾病預(yù)防控制中心2026年一般公共預(yù)算支出表

6. 瑤海區(qū)疾病預(yù)防控制中心2026年一般公共預(yù)算基本支出表

7. 瑤海區(qū)疾病預(yù)防控制中心 2026年政府性基金預(yù)算支出表

8. 瑤海區(qū)疾病預(yù)防控制中心 2026年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

9. 瑤海區(qū)疾病預(yù)防控制中心 2026年基本支出總表

10.  瑤海區(qū)疾病預(yù)防控制中心2026年項目支出總表

11 .瑤海區(qū)疾病預(yù)防控制中心2026年政府采購支出表

12. 瑤海區(qū)疾病預(yù)防控制中心2026年政府購買服務(wù)支出表

13. 瑤海區(qū)疾病預(yù)防控制中心2026年項目支出績效目標(biāo)及項目情況表

14. 瑤海區(qū)疾病預(yù)防控制中心2026年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

（二）對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

15. 瑤海區(qū)疾病預(yù)防控制中心2026年區(qū)本級對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算匯總表

16. 瑤海區(qū)疾病預(yù)防控制中心 2026年區(qū)本級對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算明細(xì)表

第三部分  2026年單位預(yù)算情況說明

1.關(guān)于2026年收支預(yù)算總體情況說明

2.關(guān)于2026年收入預(yù)算情況說明

3.關(guān)于2026年支出預(yù)算情況說明

4.關(guān)于2026年財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

5.關(guān)于2026年一般公共預(yù)算撥款情況說明

6.關(guān)于2026年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

7.關(guān)于2026年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

8.關(guān)于2026年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明

9.關(guān)于2026年項目支出預(yù)算情況說明

10.關(guān)于2026年政府采購預(yù)算情況說明

11.關(guān)于2026年政府購買服務(wù)預(yù)算情況說明

12.關(guān)于2026年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況說明

13.其他重要事項情況說明

第四部分  2026年轉(zhuǎn)移支付預(yù)算情況說明

第五部分  名詞解釋

合肥市瑤海區(qū)疾病預(yù)防控制中心2026年單位預(yù)算

第一部分  單位概況

一、單位職責(zé)

合肥市瑤海區(qū)疾病預(yù)防控制中心是全區(qū)實施疾病預(yù)防控制、公共衛(wèi)生技術(shù)管理和服務(wù)的公益機(jī)構(gòu)，主要職責(zé)：

1.完成上級下達(dá)的疾病預(yù)防控制任務(wù)，負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)疾病預(yù)防控制具體工作的管理與落實；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)預(yù)防用生物制品的使用與管理，組織實施免疫、消毒、控制病媒生物的危害。

2.對全區(qū)影響人群生存環(huán)境衛(wèi)生質(zhì)量及生命質(zhì)量的危險因素進(jìn)行環(huán)境、食品、職業(yè)、放射、學(xué)校衛(wèi)生等衛(wèi)生學(xué)監(jiān)測；對傳染病、地方病、寄生蟲病、慢性非傳染疾病、職業(yè)病、學(xué)生常見病及意外傷害、中毒等發(fā)生、分布和發(fā)展的規(guī)律進(jìn)行流行病學(xué)監(jiān)測，并制定預(yù)防控制對策。

3.為衛(wèi)生行政部門擬定與疾病預(yù)防控制相關(guān)的法規(guī)規(guī)章、政策標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)劃等提供科學(xué)依據(jù)；為衛(wèi)生行政部門提供信息服務(wù)和決策咨詢，草擬并實施疾病預(yù)防控制工作方案。

4.對全區(qū)傳染病的發(fā)生、流行和中毒、污染事件進(jìn)行調(diào)查處理;開展衛(wèi)生防病和實驗室質(zhì)量控制；受衛(wèi)生行政部門認(rèn)定、承擔(dān)衛(wèi)生監(jiān)督檢驗和衛(wèi)生質(zhì)量驗收、鑒定。

5.開展衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)，開展健康教育，指導(dǎo)和參與社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)工作；承擔(dān)疾病預(yù)防控制及公共衛(wèi)生信息的統(tǒng)計、報告、預(yù)測、預(yù)報。

6.組建應(yīng)急處理隊伍，指導(dǎo)和開展重大突發(fā)公共衛(wèi)生事件的調(diào)查與處理。

7. 完成區(qū)衛(wèi)生行政部門以及上級業(yè)務(wù)主管部門交付的其它任務(wù)。

二、單位預(yù)算單位構(gòu)成

2026年度合肥市瑤海區(qū)疾病預(yù)防控制中心納入預(yù)算編制范圍的單位共1個，單位性質(zhì)為事業(yè)單位。截至2025年12月31日，合肥市瑤海區(qū)疾病預(yù)防控制中心實有各類人員40人，其中在職30人、離休人員0人、退休10人。

三、2026年度主要工作任務(wù)

（一）推動崗位練兵常態(tài)化，提升瑤海區(qū)衛(wèi)生應(yīng)急等處置和實戰(zhàn)能力，切實達(dá)到“以學(xué)促進(jìn)、以練促學(xué)、以賽促練”的效果，開創(chuàng)新時期疾病預(yù)防控制事業(yè)發(fā)展新局面。

（二）提升實驗室檢測能力，升級實驗室檢測設(shè)備；加強實驗室生物安全管理，開展生物安全培訓(xùn)，確保檢測工作安全規(guī)范。

（三）進(jìn)一步推進(jìn)免疫工作規(guī)范化，逐步推進(jìn)智慧化預(yù)防接種門診建設(shè)。提高兒童預(yù)防接種率。

（四）加強法定傳染病疫情管理等各項疾病預(yù)防控制工作質(zhì)量評價，增加專項工作督導(dǎo)頻次，針對問題突出單位落實“點對點”幫扶指導(dǎo)工作，杜絕漏報、遲報等現(xiàn)象。同時充分發(fā)揮國家傳染病報告預(yù)警系統(tǒng)和合肥市多點觸發(fā)預(yù)警信息系統(tǒng)平臺優(yōu)勢，及時發(fā)現(xiàn)疫情風(fēng)險，開展風(fēng)險評估，健全和完善風(fēng)險隱患排查工作。

（五）規(guī)范突發(fā)公共衛(wèi)生事件及傳染病疫情現(xiàn)場處置工作流程，梳理手足口病、流行性感冒、諾如病毒感染性腹瀉等常見傳染病應(yīng)急處置機(jī)制，積極組織社區(qū)衛(wèi)生應(yīng)急小分隊參與現(xiàn)場調(diào)查工作。

（六）積極推進(jìn)“第五輪全國艾滋病綜合防治城市先進(jìn)區(qū)”建設(shè)，進(jìn)一步加強區(qū)政府多部門合作，擴(kuò)大艾滋病主動篩查范圍，廣泛開展“五進(jìn)”宣傳，提升艾滋病綜合防治水平。

（七）積極實施中央補助病媒生物監(jiān)測和地方病防治項目、國家人體生物監(jiān)測項目、全國兒童口腔疾病綜合干預(yù)項目、安徽省工作場所職業(yè)病危害因素監(jiān)測項目、空氣污染對人群健康影響監(jiān)測與防護(hù)項目、學(xué)生常見病和健康影響因素監(jiān)測與干預(yù)項目等，加強項目質(zhì)控和經(jīng)費使用。開展農(nóng)村生活飲用水監(jiān)測和城市污水重點場所監(jiān)測工作。

（八）繼續(xù)開展“三減三健”專項行動、指導(dǎo)員招募與培訓(xùn)、健康支持性環(huán)境建設(shè)和已建成的健康支持性環(huán)境復(fù)審工作等，督促基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)家庭醫(yī)生發(fā)揮健康指導(dǎo)作用。組織2026年“萬步有約”瑤海區(qū)健走激勵大賽。結(jié)合各防病日開展一系列“五進(jìn)”宣傳活動。

（九）結(jié)合危險評估工作，聯(lián)合社居委進(jìn)行異常行為人員調(diào)查工作開展，發(fā)現(xiàn)異常人員后邀請合肥市四院對口支援專家或中鐵精神病醫(yī)院醫(yī)生進(jìn)行病例篩查工作。對于有需要使用長效針劑的患者及時聯(lián)系合肥市四院專家進(jìn)行評估，對于符合條件的患者申請使用二代長效針劑并給予補助。

第二部分  2026年單位預(yù)算表

合肥市瑤海區(qū)疾病預(yù)防控制中心2026年預(yù)算表由以下16張表格構(gòu)成，具體表格內(nèi)容見附件。

（一）單位預(yù)算表

1. 瑤海區(qū)疾病預(yù)防控制中心2026年單位收支總表（附件表1）

2. 瑤海區(qū)疾病預(yù)防控制中心 2026年單位收入總表（附件表2）

3. 瑤海區(qū)疾病預(yù)防控制中心2026年單位支出總表（附件表3）

4. 瑤海區(qū)疾病預(yù)防控制中心2026年單位財政撥款收支總表（附件表4）

5. 瑤海區(qū)疾病預(yù)防控制中心2026年單位一般公共預(yù)算支出表（附件表5）

6. 瑤海區(qū)疾病預(yù)防控制中心2026年單位一般公共預(yù)算基本支出表（附件表6）

7. 瑤海區(qū)疾病預(yù)防控制中心 2026年單位政府性基金預(yù)算支出表（附件表7）

8. 瑤海區(qū)疾病預(yù)防控制中心 2026年單位國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表（附件表8）

9. 瑤海區(qū)疾病預(yù)防控制中心 2026年單位基本支出總表（附件表9）

10.  瑤海區(qū)疾病預(yù)防控制中心2026單位年項目支出總表（附件表10）

11 .瑤海區(qū)疾病預(yù)防控制中心2026單位年政府采購支出表（附件表11）

12. 瑤海區(qū)疾病預(yù)防控制中心2026年單位政府購買服務(wù)支出表（附件表12）

13. 瑤海區(qū)疾病預(yù)防控制中心2026年單位項目支出績效目標(biāo)及項目情況表（附件表13）

14. 瑤海區(qū)疾病預(yù)防控制中心2026年單位“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表（附件表14）

（二）對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

15. 瑤海區(qū)疾病預(yù)防控制中心2026年市本級對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算匯總表（附件表15）

16. 瑤海區(qū)疾病預(yù)防控制中心 2026年市本級對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算明細(xì)表（附件表16）

第三部分  2026年單位預(yù)算情況說明

一、關(guān)于2026年收支預(yù)算總體情況說明

按照綜合預(yù)算原則，合肥市瑤海區(qū)疾病預(yù)防控制中心所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。合肥市瑤海區(qū)疾病預(yù)防控制中心2026年收支支總預(yù)算18914.15萬元，收入包括一般公共預(yù)算撥款收入528.67萬元、其他收入安排18385.48萬元，支出包括社會保障和就業(yè)支出65.06萬元、衛(wèi)生健康支出18828.02萬元，住房保障支出21.07萬元。

二、關(guān)于2026年收入預(yù)算情況說明

合肥市瑤海區(qū)疾病預(yù)防控制中心2026年收入預(yù)算18914.15    萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入528.67萬元，占2.8%，比2025年預(yù)算減少51.67萬元，下降8.9%，下降主要原因是財政項目投入減少；其他收入18385.48萬元，占97.2%，比2025年預(yù)算增加1941.68萬元，增長11.83%，增長原因主要是我中心項目業(yè)務(wù)增加。

三、關(guān)于2026年支出預(yù)算情況說明

合肥市瑤海區(qū)疾病預(yù)防控制中心2026年支出預(yù)算18914.15萬元，比2025預(yù)算增加1917.01萬元，增長11.28%，增長原因主要是項目業(yè)務(wù)增加。其中，基本支出682.07萬元，占3.61%，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運轉(zhuǎn)完成日常工作任務(wù)等；項目支出18232.08萬元，占96.39%，主要用于重大傳染病防控、基本公共衛(wèi)生服務(wù)、疫苗支出、重大傳染病醫(yī)療救治、無結(jié)核社區(qū)建設(shè)、職業(yè)病檢測能力建設(shè)、核酸檢測支付等項目。

四、關(guān)于2026年財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

合肥市瑤海區(qū)疾病預(yù)防控制中心2026年財政撥款收支預(yù)算528.67萬元。收入按資金來源分全部為一般公共預(yù)算撥款528.67萬元; 按資金年度分全部為當(dāng)年財政撥款收入528.67萬元。

支出按功能分類分為：社會保障和就業(yè)支出65.06萬元，占12.31%；衛(wèi)生健康支出442.54萬元，占83.71%；住房保障支出21.07萬元，占3.98%。

與2025年預(yù)算相比，收、支總計各減少51.67萬元，下降8.9%，下降主要原因：財政項目投入減少。

五、關(guān)于2026年一般公共預(yù)算撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。

合肥市瑤海區(qū)疾病預(yù)防控制中心2026年一般公共預(yù)算撥款528.67萬元，比2025年預(yù)算撥款減少51.67萬元，下降8.9%，下降主要原因是財政項目投入減少。

（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。

社會保障和就業(yè)支出65.06萬元，占12.31%；衛(wèi)生健康支出442.54萬元，占83.71%；住房保障支出21.07萬元，占3.98%。

（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。

1. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2026年預(yù)算43.37萬元，比2025年預(yù)算增加2.52元，增長6.17%，增長原因主要是人員收入增長。

2. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)職業(yè)年金繳費支出（項）2026年預(yù)算21.69萬元，比2025年預(yù)算增加1.26萬元，增長6.17%，增長原因主要是人員收入增長。

3. 衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)（項）2025年預(yù)算385.94萬元，比2025年預(yù)算增加30.37萬元，增長8.54%，增長原因主要是人員收入增長。

4. 衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)（項）2025年預(yù)算48.20萬元，比2025年預(yù)算減少38萬元，下降44.08%，下降原因主要是財政項目投入減少。

5. 衛(wèi)生健康支出（類）其他衛(wèi)生健康支出（款）其他衛(wèi)生健康支出（項）2026年預(yù)算8.4萬元，比2025年預(yù)算減少35.4萬元，下降80.82%，下降原因主要是財政項目投入減少。

6. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2026年預(yù)算21.07萬元，比2025年預(yù)算增加1.87萬元，增長9.74%，增長原因主要是人員收入增長。

六、關(guān)于2026年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

合肥市瑤海區(qū)疾病預(yù)防控制中心2026年一般公共預(yù)算基本支出472.07萬元，其中：

工資福利支出419.53萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金等支出。

商品和服務(wù)支出6.60萬元，主要包括：工會經(jīng)費、其他商品和服務(wù)支出等。

對個人和家庭的補助45.93萬元，主要包括：退休費等。

七、關(guān)于2026年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

合肥市瑤海區(qū)疾病預(yù)防控制中心2026年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、關(guān)于2026年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明

合肥市瑤海區(qū)疾病預(yù)防控制中心2026年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

九、關(guān)于2026年項目支出預(yù)算情況說明

合肥市瑤海區(qū)疾病預(yù)防控制中心2026年項目支出預(yù)算安排18232.08萬元，比2025年預(yù)算增加1770萬元，增長10.75%，增長原因主要是核酸檢測經(jīng)費增加。主要包括本年財政撥款安排56.60萬元（其中一般公共預(yù)算安排56.60萬元、政府性基金預(yù)算安排0萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算安排0萬元），財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余安排0萬元（其中一般公共預(yù)算安排0萬元、政府性基金預(yù)算安排0萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算安排0萬元），財政專戶管理安排0萬元、其他收入安排18175.48萬元。

十、關(guān)于2026年政府采購預(yù)算情況說明

合肥市瑤海區(qū)疾病預(yù)防控制中心2026年安排政府采購預(yù)算74.22萬元，比2025年預(yù)算減少500.58萬元，下降87.09%，下降原因主要是精簡壓縮職業(yè)病檢測能力項目建設(shè)，資產(chǎn)購置未安排預(yù)算。

十一、關(guān)于2026年政府購買服務(wù)預(yù)算情況說明

合肥市瑤海區(qū)疾病預(yù)防控制中心2026年沒有安排政府購買服務(wù)預(yù)算支出。

十二、關(guān)于2026年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況說明

2026年，合肥市瑤海區(qū)疾病預(yù)防控制中心 一般公共預(yù)算及政府性基金財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算0萬元，與2025年相比持平。其中因公出國（境）費0萬元，公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費。支出預(yù)算0萬元，與2025年相比持平,主要原因是無因公出國支出。經(jīng)費使用嚴(yán)格執(zhí)行《合肥市市直黨政機(jī)關(guān)因公臨時出國經(jīng)費管理辦法》（合政辦〔2014〕8號）、《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)〈安徽省省直黨政機(jī)關(guān)因公短期出國培訓(xùn)費用管理辦法〉的通知》（合財行〔2014〕944號）等相關(guān)規(guī)定，主要用于經(jīng)批準(zhǔn)的出國（境）相關(guān)支出。

（二）公務(wù)接待費。支出預(yù)算0萬元，與2025年相比持平,主要原因是無公務(wù)接待費支出。經(jīng)費使用嚴(yán)格執(zhí)行《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》、《合肥市市直機(jī)關(guān)公務(wù)接待費管理暫行辦法》（合財行〔2015〕64號）等相關(guān)規(guī)定，主要用于經(jīng)審批的接待活動支出。

（三）公務(wù)用車購置及運行費。支出預(yù)算0萬元，比2025年預(yù)算相比持平。

其中：公務(wù)用車運行費0萬元，比2025年預(yù)算相比持平，主要原因是傳染病防控需要，開展疫苗接種等工作，主要用于車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。公務(wù)用車購置費0萬元，與2025年相比持平，主要原因是無公務(wù)用車購置安排。用于購置機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛。

十三、其他重要事項情況說明

（一）項目績效目標(biāo)編制情況

2026年合肥市瑤海區(qū)疾病預(yù)防控制中心編制項目績效目標(biāo)12個，預(yù)算資金18232.08萬元?？冃繕?biāo)包括總體目標(biāo)和績效指標(biāo)，總體目標(biāo)是項目預(yù)期產(chǎn)出和效益的總體描述，績效指標(biāo)是總體目標(biāo)的細(xì)化和量化?？冃е笜?biāo)統(tǒng)一按照三級設(shè)置，一級指標(biāo)分為產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)兩大類，二級指標(biāo)分為數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時效指標(biāo)、成本指標(biāo)（均屬于產(chǎn)出指標(biāo)）和經(jīng)濟(jì)效益、社會效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響指標(biāo)、滿意度指標(biāo)（均屬于效益指標(biāo)），三級指標(biāo)結(jié)合項目實際，明確具體指標(biāo)和指標(biāo)值。

（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費。

合肥市瑤海區(qū)疾病預(yù)防控制中心系非參公事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運行經(jīng)費。2026年本單位運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算86.6萬元，主要包括：　辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修（護(hù)）費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出，比2025年預(yù)算減少18.69萬元，下降17.75%，下降原因主要是化驗室職業(yè)病檢測儀器檢測鑒定費用等減少。

（三）政府采購情況。

2026年合肥市瑤海區(qū)疾病預(yù)防控制中心政府采購預(yù)算總額74.22萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算74.22萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2025年12月31日，合肥市瑤海區(qū)疾病預(yù)防控制中心固定資產(chǎn)總金額1882.62萬元，與上年持平，其中，土地、房屋及構(gòu)筑物221.13萬元、通用設(shè)備641.69萬元、專用設(shè)備970.45萬元、其他資產(chǎn)49.34萬元。

單位車改后保留車輛5輛，其中，應(yīng)急保障用車3輛、特種專業(yè)技術(shù)用車（疫苗冷鏈運輸車）2輛。

單位價值50萬元以上的通用設(shè)備有6臺（套），單位價值100萬元以上的專用設(shè)備有1臺（套）。

2026年單位預(yù)算安排購置車輛0輛，購置費0萬元。

2026年單位預(yù)算安排購置單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），購置費0萬元；安排購置單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套），購置費0萬元。

（五）政府投資公益性信息化項目情況。

2026年合肥市瑤海區(qū)疾病預(yù)防控制中心預(yù)算安排單項100萬元以上的政府投資公益性信息化項目0個，預(yù)算資金0萬元。

第四部分2026年轉(zhuǎn)移支付預(yù)算情況說明

2026年合肥市瑤海區(qū)疾病預(yù)防控制中心無主管的對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算項目。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指區(qū)財政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入。

二、財政專戶管理非稅收入：指按照非稅收入管理相關(guān)規(guī)定，納入財政專戶管理的預(yù)防接種服務(wù)、非免疫規(guī)劃疫苗儲存運輸費等。

三、其他收入：指除了財政撥款收入、財政專戶管理非稅收入等以外的收入。

四、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。

五、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。

六、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

八、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指單位用一般公共預(yù)算及政府性基金財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用等。

附表：瑤海區(qū)疾病預(yù)防控制中心2026年預(yù)算報表（16張）

預(yù)算表.pdf